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ISO9001認(rèn)證需要注意的問題及事項(xiàng)

來源:m.dgcczu.cn 發(fā)布時(shí)間:2023年07月11日
  ISO9001認(rèn)證注意事項(xiàng),我們十堰ISO體系認(rèn)證費(fèi)用,十堰ISO認(rèn)證咨詢公司來為您分成各個(gè)部門來講解。

管理層:
 
  1.是否建立并保持質(zhì)量手冊(cè)?
 
  2.是否向組織傳達(dá)了滿足客戶要求和法規(guī)要求的重要性?
 
  3.是否有質(zhì)量政策?
 
  4.質(zhì)量方針是否包括以下承諾:滿足要求并持續(xù)改進(jìn)?
 
  5.質(zhì)量方針是否提供了目標(biāo)框架?
 
  6.質(zhì)量方針宣傳了嗎?
 
  7.質(zhì)量目標(biāo)是否建立在不同的相關(guān)職能和層次上?
 
  8.質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致嗎?
 
  9.質(zhì)量目標(biāo)是否可以量化?
 
  10.有沒有什么組織責(zé)任?
 
  11.是否任命了管理代表,并明確規(guī)定了其職責(zé)?
 
  12.是否有關(guān)于質(zhì)量意識(shí)責(zé)任和體系有效性的溝通?
 
  13.溝通過程是否受到監(jiān)控?效果有效嗎?
 
  14.當(dāng)溝通無效時(shí),你會(huì)采取改進(jìn)措施嗎?
 
  15.是否有對(duì)客戶滿意度的監(jiān)控?
 
  16.你是否利用獲得的信息進(jìn)行分析和改進(jìn)?
 
  17.有內(nèi)部審計(jì)嗎?
 
  18.審計(jì)規(guī)劃安排是否合理?
 
  19.是否定義了審核標(biāo)準(zhǔn)、范圍和頻率方法?
 
  20.是否客觀公正獨(dú)立?
 
  21.審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了改進(jìn)措施?
 
  22.您是否跟蹤了不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況?
 
  23.審計(jì)過程是否被監(jiān)控和總結(jié)?
 
  24.未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?br />  
  25.是否按要求進(jìn)行管理評(píng)審并保存記錄?
 
  26.檢查輸入是否完整?
 
  27.您是否檢查過輸出是否包括資源需求和改進(jìn)解決方案?
 
  28.是否計(jì)劃并實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)?
 
  29.是否提供了充足的資源?
  
    文件控制:
 
  1.文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?
 
  2.在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候有任何回顧和更新文件嗎?
 
  3.文件更新是否再次被批準(zhǔn)?
 
  4.所有的質(zhì)量管理文件都有記錄和管理嗎?
 
  5.文件分發(fā)是否受控?
 
  6.所有相關(guān)人員都有文件嗎?
 
  7.各部門使用的文件是否為受控文件和新版本?
 
  8.文件是否清晰?
 
  9.無效文件能否防止非預(yù)期使用?
 
  10.是否識(shí)別外國文件?
 
  11.外來文件的分發(fā)是否受控?
 
  12.文件控制的過程有效性是否受到監(jiān)控?
 
  13.當(dāng)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí),你是否采取了適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施?
 
  14.記錄管理程序是否有文件記錄?
 
  15.所有質(zhì)量記錄的保存期限是否有規(guī)定?
 
  16.質(zhì)量記錄是否易于識(shí)別和檢索?
 
  17.記錄保存過程的有效性是否受到監(jiān)控?
 
  18.當(dāng)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí),你是否采取了適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施?
 
  人事行政部:
 
  1.你是否確定了影響質(zhì)量的人員所需的能力?
 
  2.這些人員能勝任這項(xiàng)工作嗎?
 
  3.這些人員是否有應(yīng)有的質(zhì)量意識(shí)?
 
  4.是否按要求提供培訓(xùn)以提高這些人員的能力?
 
  5.對(duì)培訓(xùn)的有效性有什么評(píng)價(jià)嗎?
 
  6.當(dāng)沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí),你是否采取了適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施?
 
  7.是否保存這些人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)記錄?
 
  8.資源是否充足?
  
  廠務(wù):
  1. 有無確定需列管的基礎(chǔ)設(shè)施?
  2. 有無提供維護(hù)該等設(shè)施的辦法?
  3. 有無實(shí)施維護(hù)?
  4. 特殊工種人員有無合法上崗資格證?
  5. 設(shè)施的保養(yǎng)維修過程有無監(jiān)測(cè)?
  6. 未達(dá)到預(yù)期目的有無采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?br />   7. 有無擬定各產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃?
  8. 質(zhì)量計(jì)劃有無確定該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)?
  9. 過程、文件、資源的要求是否確定?
  10. 所需的驗(yàn)證活動(dòng)及記錄有無確定?
  11. 采購產(chǎn)品有無按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)?
  12. 檢驗(yàn)用器具有無在校正有效期?
  13. 符合的證據(jù)是否保留?
  14. 有無對(duì)進(jìn)料不合格按規(guī)定處理并保留記錄?
  15. 記錄是否指明有權(quán)放行的人員?
  16. 緊急放行是否經(jīng)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)?
  17. 進(jìn)料不合格是否被識(shí)別以防止誤用?
  18. 進(jìn)料不合格性質(zhì)的記錄是否被保留?
  19. 糾正后的來檢是否重檢?
  20. 有無按規(guī)定對(duì)進(jìn)料不合格實(shí)施糾正及預(yù)防措施?
  21. 有無對(duì)來料質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析?
  22. 來料檢驗(yàn)過程的有效性有無監(jiān)測(cè)?
  23. 有無按規(guī)定實(shí)施制程檢驗(yàn)?
  24. 檢驗(yàn)用器具有無在校正有效期?
  25. 符合的證據(jù)是否保留?
  26. 記錄是否指明有權(quán)放行的人員?
  27. 制程不合格是否被識(shí)別以防止誤用?
  28. 制程不合格性質(zhì)的記錄是否保留?
  29. 有無對(duì)制程不合格按規(guī)定處理并保留記錄?
  30. 糾正后的重成品是否重檢?
  31. 有無按規(guī)定對(duì)不制程不合格實(shí)施糾正及預(yù)防措施?
  32. 有無對(duì)制程質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析?
  33. 制程檢驗(yàn)過程的有效性有無監(jiān)測(cè)?
  34. 有無按規(guī)定實(shí)施成品檢驗(yàn)?
  35. 成品不合格是否被識(shí)別以防止誤用?
  36. 成品不合格性質(zhì)的記錄是否被保留?
  37. 有無對(duì)成品不合格按規(guī)定處理并保留記錄?
  38. 糾正后的成品是否重檢?
  39. 有無按規(guī)定對(duì)成品不合格實(shí)施糾正和預(yù)防措施?
  40. 有無對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析?
  41. 顧客報(bào)怨等其他異常有無實(shí)施糾正和預(yù)防措施?
  42. 檢驗(yàn)過程的有效性有無監(jiān)測(cè)?
  43. 有無確定所需的測(cè)量裝置?
  44. 有無按規(guī)定周期實(shí)施校準(zhǔn)并記錄?
  45. 是否可追溯用?
  46. 內(nèi)部校準(zhǔn)有無作業(yè)指導(dǎo)?
  47. 校準(zhǔn)狀態(tài)是否可識(shí)別?
  48. 有無防止失效的調(diào)整?
  49. 測(cè)量裝置的防護(hù)是否適當(dāng)?
  50. 失效時(shí)有無對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估?
  51. 有無對(duì)該失效設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施?
  52. 測(cè)測(cè)軟軟有無實(shí)施能力確認(rèn)?
  53. 儀器校正的過程有無監(jiān)測(cè)?
  
  銷售及售后服務(wù):
  1. 顧客要求有無確定?
  2. 顧客要求在接受前是否經(jīng)評(píng)審并記錄?
  3. 對(duì)顧客做出滿足要求的承諾是否有依據(jù)?
  4. 是否確實(shí)滿足顧客要求?
  5. 要求變更時(shí)是否修改相應(yīng)文件并通知相關(guān)人員?
  6. 有無就業(yè)務(wù)上的問題隨時(shí)保持與顧客的溝通?
  7. 與顧客的溝通的過程的有效性是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)?
  8. 是否定期對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào) 查并進(jìn)行記錄?
  9. 有無對(duì)顧客的滿意進(jìn)行數(shù)據(jù)分析?
  
  采購:
  1. 采購文件是否說明擬購的產(chǎn)品?
  2. 當(dāng)準(zhǔn)備在供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)是否在采購文件中注明如何進(jìn)行?
  3. 采購產(chǎn)品是否符合采購要求?
  4. 有無制定選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則?
  5. 是否有能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商?
  6. 供應(yīng)商績效有無進(jìn)行數(shù)據(jù)分析?
  7. 采購過程的有效性有無進(jìn)行監(jiān)測(cè)?
  
  生產(chǎn):
  1. 質(zhì)量計(jì)劃有無包括所有影響質(zhì)量的制程?
  2. 各制程有無提供作業(yè)指導(dǎo)書?
  3. 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容是否完整?
  4. 有無表述產(chǎn)品特性的信息?
  5. 是否使用了適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備?
  6. 各項(xiàng)制程操作是否符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃或程序規(guī)定?
  7. 有無按規(guī)定進(jìn)行制程監(jiān)控?
  8. 特殊制程有無進(jìn)行確認(rèn)?
  9. 工作環(huán)境是否合適?
  10. 生產(chǎn)及交付階段有否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?
  11. 是否符合追溯的要求?
  12. 有無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的合格狀態(tài)并維持?
  13. 有無對(duì)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)方法?
  14. 有無對(duì)所有的不合格物品進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)?
  15. 有無按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)?
  16. 有無明確的維護(hù)方法?
  
  倉庫:
  1. 有無規(guī)定收發(fā)的管理方法并遵守?
  2. 有無使用規(guī)定的儲(chǔ)存場所以防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞?
  3. 有無規(guī)定適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法并遵守?
  4. 有無對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?
  5. 儲(chǔ)存下的產(chǎn)品有無防護(hù)?措施是否適當(dāng)?
  6. 有無建立確保及時(shí)交貨的生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度控制系統(tǒng)并執(zhí)行?

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